ISMS管理文書の台帳。各文書のフロントマターから導出される（相違時はフロントマターが正。POL-002 7章）。
文書の追加・状態変更時は同一PRで本一覧を更新する。
編注: 旧台帳（Googleスプレッドシート）で承認者欄が空欄のまま承認済とされていた文書（POL-007・POL-013・MNL-001・MNL-006・FRM-009）は、本移行（2026-06-10）の承認をもって承認者を加藤匡邦に統一した。
| 管理番号 | 文書名 | 所属 | 作成者 | 承認者 | 状態 | 承認日 | 次回レビュー | 備考 |
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| POL-001 | 情報セキュリティ方針 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | 初回承認 2025-08-22 |
| POL-002 | ISMS文書管理方針 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | v2.0でGitHub管理へ改訂 |
| POL-003 | 情報セキュリティ組織・責任規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | 付録の担当者一覧を2026年度体制に更新（本文改訂なし） |
| POL-004 | 情報セキュリティ管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-005 | 従業員向け基本規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-006 | SaaS等管理者規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | - | review | - | - | 承認待ち（是正対応中） |
| POL-007 | オフィス等施設・設備規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | 旧記録（2025-10-23）に承認者記載なし |
| POL-008 | 業務受託管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-009 | インシデント管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-010 | 人的セキュリティ規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-011 | オンプレミス機器ログ・監査証跡管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-012 | 暗号管理規程 | - | - | - | - | - | - | 準備中（採番予約） |
| POL-013 | 事業継続管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-014 | サプライヤー管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-015 | 情報機器調達・管理規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-016 | システム開発セキュリティ規程 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| POL-017 | 組織の状況と適用範囲 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| POL-018 | 情報セキュリティ方針と目標 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| POL-019 | 適用宣言書 | docs/policies/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| 管理番号 | 文書名 | 所属 | 作成者 | 承認者 | 状態 | 承認日 | 次回レビュー | 備考 |
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| MNL-001 | 受託開発における情報セキュリティ運用ルール | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| MNL-002 | セキュリティインシデント対応マニュアル（セキュリティチーム用） | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | - | review | - | - | 承認待ち（是正対応中） |
| MNL-003 | 関係当局との連絡マニュアル | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| MNL-004 | 安否確認・業務継続マニュアル（従業員向け） | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| MNL-005 | 内部監査マニュアル | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | - | draft | - | - | 2026年9月内部監査前に承認必須 |
| MNL-006 | 供給者関係管理テンプレートの使い方 | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | |
| MNL-007 | リスクアセスメント・対応マニュアル | docs/manuals/ | 加藤匡邦 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| MNL-008 | 情報セキュリティマニュアル | docs/manuals/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| 管理番号 | 文書名 | 所属 | 作成者 | 承認者 | 状態 | 承認日 | 次回レビュー | 備考 |
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| FRM-001 | ISMS文書一覧 | docs/registry/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | 旧名「ISMS管理文書一覧」を統一 |
| FRM-002 | 個人別資産台帳_テンプレート | docs/forms/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | |
| FRM-003 | 2015110101_鈴木謙吾_個人別資産台帳 | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | |
| FRM-004 | 2011051601_立花謙一_個人別資産台帳 | docs/ledgers/ | 立花謙一 | - | record | - | 2027-06-10 | |
| FRM-005 | 2003110701_加藤匡邦_個人別資産台帳 | docs/ledgers/ | 加藤匡邦 | - | record | - | 2027-06-10 | |
| FRM-006 | SaaS管理台帳 | docs/ledgers/（記入済）・docs/forms/（テンプレート） | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | テンプレートはdraft |
| FRM-007 | 【2025年度版】ISMS規程 理解度確認テスト | docs/forms/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | - | Googleフォームから設問・正答を復元 |
| FRM-008 | 【2025年度版】情報セキュリティ技術テスト | docs/forms/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | - | Googleフォームから設問・正答を復元 |
| FRM-009 | 供給者関係管理台帳_テンプレート | docs/forms/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | approved | 2026-06-10 | 2027-06-10 | 初回承認 2025-10-17 |
| FRM-010 | 情報資産リスト | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | record | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| FRM-011 | リスクリスト | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | record | 2026-06-10 | 2027-06-10 | SecureNaviから移行・新規採番 |
| FRM-012 | 役割・責任・権限リスト | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | 加藤匡邦 | record | 2026-06-10 | 2027-06-10 | v1.1で2026年度体制反映 |
| FRM-013 | 不適合・是正処置・改善台帳 | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | ISMS-改善.csvから移行・新規採番 |
| FRM-014 | 力量管理表 | docs/ledgers/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | ISMS-力量.csvから移行・新規採番 |
| FRM-015 | 供給者・委託先一覧 | docs/ledgers/ | 加藤匡邦 | - | record | - | 2027-06-10 | 供給者・委託先管理（一覧）.csvから移行・新規採番 |
| 管理番号 | 文書名 | 所属 | 作成者 | 承認者 | 状態 | 承認日 | 次回レビュー | 備考 |
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| RPT-001 | 【2025年度版】社内規定読み合わせ記録 | docs/records/2025/education/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | - | 2025年度の記録 |
| RPT-002 | 内部監査_テンプレート | docs/forms/ | 鈴木謙吾 | - | draft | - | - | 2026年9月内部監査で使用予定 |
| 管理番号 | 文書名 | 所属 | 作成者 | 承認者 | 状態 | 承認日 | 次回レビュー | 備考 |
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| IDX-001 | ISMS文書体系図 | docs/registry/ | 鈴木謙吾 | - | record | - | 2027-06-10 | |
| IDX-002 | SecureNavi・Drive移行対応表 | docs/registry/ | 加藤匡邦 | - | record | - | 2027-06-10 | 2026年移行の新旧対応 |
| 改定日 | 版 | 改定内容 | 承認 |
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| 2025-08-01 | - | 初版作成（Googleスプレッドシート、v1.0） | - |
| 2026-06-10 | 1.0 | GitHubリポジトリへ移行しMarkdown化。SecureNavi由来文書の新規採番（POL-017〜019、MNL-007〜008、FRM-010〜012）とCSV台帳の採番（FRM-013〜015）、IDX-002を追加。状態コードをPOL-002の英字コードに統一、空行・名称揺れ（ISMS管理文書一覧→ISMS文書一覧）を整理。公開リンク列は未使用のため廃止 | 加藤匡邦 |